Один и тот же чек пробили дважды , как быть?

Один и тот же чек пробили дважды , как быть?

Ошибки в онлайн-чеках исправляют чеками коррекции в кассах, которые работают с версией формата фискальных документов 1.1. Если у вас такая касса, сформируйте чек коррекции в любой день после открытия смены и до ее закрытия, как только обнаружили ошибку. В чеке отразите сумму неверного расчета и фискальный признак неверного чека.

Укажите реквизит «Признак расчета». Этот реквизит зависит от номера версии ФФД. Если в чеке значение реквизита «Номер версии ФФД» равно 2, укажите признак расчета 3 — расход. Когда в чеке значение реквизита «Номер версии ФФД» равно 3, впишите признак расчета 2 — возврат прихода.

Выберите значение реквизита «Тип коррекции» 0 — самостоятельная операция. Ведь вы самостоятельно нашли ошибку.

В значениях реквизитов «Основание для коррекции» и «Дата совершения корректируемого расчета» укажите причину исправления и дату, когда пробили неверный чек.

Если у вас касса с версией формата фискальных документов 1.05, сформируйте обычный чек с признаком расчета «Возврат прихода». Укажите в чеке фискальный признак некорректного чека (письмо ФНС от 06.08.2018 № ЕД-4-20/15240).

После того как скорректируете расчет в течение трех рабочих дней, заявите в инспекцию через кабинет ККТ о неверном чеке (подп. 11 п. 9 приложения к приказу ФНС от 29.05.2017 № ММВ-7-20/483). Приложите копии ошибочного чека и чека, которым исправили ошибку. В таком случае налоговики не вправе штрафовать компанию (примечание к ст. 14.5 КоАП).


Заказать звонок

Укажите свой контактный телефон, и мы перезвоним вам в течении 5 минут

Заказать услугу
Прикрепить свои файлы